Jaarverlag 2024 NL Mental Care Group B.V.
Samen staan we sterk voor een mentaal gezond Nederland Zorg voor de toekomst!
Bij Mental Care Group streven we naar een vernieuwende aanpak binnen de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en begeleiding en behandeling bij leeruitdagingen in Nederland, gericht op het aanbieden van betaalbare, effectieve en duurzame zorg. Door een persoonlijke benadering en actieve samenwerking met onze cliënten, richten we ons op het verminderen van psychische klachten en het versterken van individuele krachten van veerkracht tot leervermogen. Onze gedeelde visie onderstreept het belang van onze identiteit, onze doelstellingen en de kwaliteit van onze zorg, en dient als leidraad voor onze besluitvorming en professionalisering. Als onderdeel van een landelijk netwerk zetten we ons in om Nederland mentaal beter te maken, met een focus op persoonlijke, duidelijke en doelgerichte zorg. We bieden resultaatgerichte behandelingen door heel Nederland, gebruikmakend van op maat samengestelde aanpakken en evidence-based methodes. Sinds onze oprichting in 2014 hebben we ons ontwikkeld tot het grootste ambulante ggz-platform in Nederland, met een nadruk op kleinschalige praktijken, het meten en analyseren van behandelresultaten, cliënttevredenheid en digitale innovatie. In dit jaarverslag van 2024 presenteren we de belangrijkste prestaties en ontwikkelingen van NL Mental Care Group. Gedurende dit jaar hebben we een solide basis gelegd voor toekomstige groei en de vervulling van onze maatschappelijke opdracht: het bieden van kwalitatieve, toegankelijke en duurzame geestelijke gezondheidszorg.
Bestuurder Jan Willem van der Windt CEO Mental Care Group
Vooruit met vertrouwen
Omzetgroei In 2024 is de totale omzet gestegen met 8.5% ten opzichte van 2023. Deze groei werd vooral gedreven door de uitbreiding van digitale zorgdiensten en de instroom van nieuwe cliënten binnen specialistische GGZ. EBITDA-ontwikkeling EBITDA is €3,2 mln positief (2023: € 0,1 mln positief). Dit is 1,8% van de omzet., dankzij kostenbeheersing, schaalvoordelen en een efficiëntere inzet van personeel en technologie. Dit resulteerde in een gezonde margeverbetering. Digitale transformatie We hebben een grote stap gezet in de digitalisering van ons zorgaanbod. De uitrol van Empower met digitale zorgpaden voor o.a. depressie en PTSS heeft geleid tot betere behandelresultaten én verhoogde cliënttevredenheid. Focus op passende zorg Er is actief ingezet op kortere, effectievere trajecten met meer eigen regie voor cliënten. Hierdoor nam de behandelduur af, zonder dat dit ten koste ging van de effectiviteit. Innovatie in behandeling Nieuwe behandelmodules, zoals blended EMDR en online CGT voor angststoornissen, zijn succesvol geïmplementeerd. Daarnaast zijn diverse pilots gestart met AI-ondersteunde triage en monitoring. Medewerkerstevredenheid en opleiding Het leiderschapsprogramma en de trainingen over persoonlijkheidsprofielen en de 7 habits hebben bijgedragen aan meer betrokkenheid en teamontwikkeling. De medewerkerstevredenheid bleef stabiel hoog. Samenwerking en netwerkversterking We hebben onze samenwerking met gemeenten, zorgverzekeraars en onderwijsinstellingen verder versterkt, onder andere via Mindlinq en regionale jeugdzorginitiatieven. Toegenomen zorgvraag De druk op de GGZ nam verder toe. We hebben hierin onze verantwoordelijkheid genomen door de instroom te vergroten en wachttijden actief te monitoren en bij te sturen. Vooruitblik 2025 We zetten in op verdere schaalvergroting van digitale zorg, een meer datagedreven werkwijze, en intensievere samenwerking in netwerken rondom jeugd en volwassenen. Innovatie en werkplezier blijven daarbij leidende principes.
2
Met digitale kracht en menselijke maat bouwen we aan de zorg van morgen.
Voorwoord
3
Inhoudsopgave
Voorwoord 2 1. Bestuursverslag 4 2. Profiel van de organisatie 6 2.1 Organisatie 2.2 Raad van Bestuur en MT 2.3 Raad van Commissarissen 2.4 Ondernemingsraad 2.5 Cliëntenraad 2.6 Missie 2.7 Strategie 2.8 Personeelsbeleid: Autonomie en Rolgebaseerd Werken 2.9 Diversiteit en inclusie bij Mental Care Group 3. Ontwikkelingen 14 3.1 Financiële ontwikkeling 3.2 Ontwikkeling volwassenen GGZ (Zorgverzekeringswet) 3.3 Ontwikkelingen Jeugd GGZ en ED (Jeugdwet) 3.4 Ontwikkelingen in digitalisering 3.5 Data security 4. Duurzaamheidsverantwoordingen ESG 22 4.1 Kpi’s op het gebied van mvo en duurzaamheid 4.2 Verantwoording van ons MVO beleid volgens NEN-ISO 26000 5 Sturing op kwaliteit 26 5.1 Kwaliteit bij Mental Care Group 5.2 Cliëntervaring- en tevredenheidsonderzoek in 2024 5.3 Opleiding 5.4 BI-tool en dataontwikkeling 6. Financiële resultaten Mental Care Group B.V. 31 7. Risicomanagement 33 7.1 Risicobeoordeling en -beheer 7.2 Specifieke Risico's en Responsstrategieën 8. Vooruitblik 2025 36 9. Jaarrekening 39
1. Bestuursverslag
Bestuurder Wietse Zwaan CFO Mental Care Group
Voor u ligt het bestuursverslag van Mental Care Group B.V. NL Mental Care Group B.V. is onderdeel van een groep entiteiten met waar BeterCo B.V. aan het hoofd van staat. In het vervolg van dit verslag wordt onder Mental Care Group ook NL Mental Care Group B.V. verstaan. Wij laten graag zien dat het anders kan in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en in de begeleiding en behandeling bij leeruitdagingen in Nederland. Wij zetten ons iedere dag in voor betaalbare, effectieve en duurzame mentale zorg. In iedere behandeling laten wij cliënten zien dat het anders kan; door samen uit te zoeken wat er aan de hand is, helpen wij klachten verminderen en krachten ontwikkelen. Wij geloven in de kracht van onze cliënten en helpen deze optimaal te benutten. Mental Care Group heeft in 2024 haar groepsstrategie, beleid en identiteit verder weten te versterken. We hebben 418 nieuwe collega’s mogen verwelkomen en het jaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek laat zien dat onze collega’s steeds tevredener zijn met ons als werkgever. Ook hebben we meerjarenafspraken gemaakt met de zorgverzekeraars, wat laat zien dat ook zij vertrouwen hebben in onze aanpak. Op digitalisering zijn grote stappen gemaakt met de implementatie van een zelf ontwikkeld cliëntenportaal en de uitrol van EMDR behandeling via VR brillen. En het allerbelangrijkste is natuurlijk dat we heel veel cliënten hebben geholpen om weer in hun kracht te staan. Deze cliënten zijn heel tevreden en geven Mental Care Group gemiddeld een 8.5! De financiële resultaten van de Mental Care Group zijn ook verbeterd in het afgelopen jaar, maar zijn nog niet waar ze moeten zijn. De sector staat onverminderd voor grote uitdagingen, zoals het uitvoeren van de hervormingsagenda op Kind & Jeugd, de krapte op de arbeidsmarkt, een lagere beschikbaarheid van effectieve uren door bijvoorbeeld de impact van de verplichte ‘stage’ tijdens de GZ opleiding en CAO-verhogingen die hoger zijn dan de mogelijke tariefstijgingen. Deze uitdagingen vereisen een adaptieve benadering en een sterke focus op innovatie en efficiëntie. In dit verslag bespreken we hoe de organisatie deze uitdagingen heeft aangepakt, met bijzondere aandacht voor onze strategische initiatieven, ontwikkeling van ons personeelsbeleid en financiële prestaties. Het bestuursverslag 2024 documenteert een jaar van strategische navigatie door de complexe kansen en uitdagingen van de geestelijke gezondheidszorg. Het verslag schetst daarbij ook onze visie op de toekomst. Een toekomst waarin de onderneming blijft innoveren, samenwerken en bijdragen aan een duurzame verbetering van de sector. We staan voor de uitdaging om de kwaliteit van zorg te verhogen, terwijl we efficiëntie en financiële duurzaamheid waarborgen. Dit verslag is een getuigenis van onze toewijding aan deze doelen en onze inzet voor de geestelijke gezondheid en het welzijn van onze gemeenschap. Wij willen alle verwijzers, zorgverzekeraars, gemeenten, scholen, bedrijven, cliënten en ‘last but not least’ onze collega’s bedanken voor het vertrouwen in Mental Care Group. Door de goede samenwerking en positieve houding van alle betrokkenen is het mogelijk geweest om ook in 2024 weer een goede mentale zorg te leveren. Hilversum, Jan Willem van der Windt Wietse Zwaan Raad van Bestuur Raad van Bestuur BeterCo B.V. BeterCo B.V.
4
5
2. Profiel van de organisatie De organisatie heeft de eerder ingeslagen weg voortgezet. Er zijn geen wijzigingen in profiel, management en governance in dit verslagjaar. 2.1 Organisatie Per 31 december 2024 heeft de organisatie de volgende groepsstructuur: De huidige structuur is gevormd om aan te sluiten bij de rapportageverplichtingen binnen de GGZ, conform de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). In deze structuur maken we een duidelijk onderscheid tussen de publieke en private activiteiten met ieder een eigen verantwoordelijkheidsstructuur. De zorgbedrijven binnen Mental Care Group werken volgens de principes van de Governance code Zorg en kennen derhalve een Raad van Commissarissen en een Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur rapporteert hier (vrijwillig) over op o.a de website van Mental Care Group. 2.2 Raad van Bestuur en MT Binnen de Raad van Bestuur (RvB) en het Managementteam (MT) hebben geen wijzigingen plaatsgevonden dit verslagjaar. De RvB heeft 2 leden: J.W. van der Windt (CEO, aangetreden per 1 maart 2023) en Wietse Zwaan (CFO, aangetreden per 1 juni 2023). Het management team bestaat in 2024 uit 10 leden, Gebrand van de Beek (CDO), Paul Knappe (HR directeur), Daan van Montfoort (CCO Volwassenzorg), Rianne van der Schilden (CCO Kind en Jeugd), Alinda Kooistra (Operationeel Directeur Volwassenzorg MB), Paul Popelier (Operationeel Directeur Volwassenzorg HSK), Sara Debruyne (Operationeel Directeur Kind en Jeugd), Maarten Merkx (Directeur Behandelzaken en Onderzoek), Valerie Kuiper (Directeur Behandelzaken en Opleiding) en Hedda van ’t Land (Directeur Behandelzaken Kind en Jeugd). 2.3 Raad van Commissarissen Samenstelling Raad van Commissarissen Per 1 maart 2025 zijn er 5 commissarissen benoemd voor BeterCo B.V.: De heer Arnoldy en mevrouw Thate – Annan, vanuit de Raad van Commissarissen van NL Mental Care Group B.V. en de heren Candelier, Berg en Smit vanuit de aandeelhouders. Dit vooruitlopend op onderwerping aan het structuurregime met ingang van 15 juli 2025. Gedurende 2024 waren er 3 commissarissen (de heer Arnoldy, mevrouw Thate-Annan en mevrouw Schimmel-Verschuur) in functie bij de zorgbedrijven Mentaal Beter Cure B.V., HSK Groep B.V., Opdidakt B.V., E-Vizier B.V en Alles Kits II B.V. Met ingang van 1 maart 2025 zijn zij uitgetreden als commissaris bij de entiteiten en tegelijk benoemd voor NL Mental Care Group B.V. vanuit welke entiteit groepstoezicht wordt toegepast op Mentaal Beter Cure B.V., HSK Groep B.V., Opdidakt B.V., E-Vizier B.V en Alles Kits II B.V. Ook waren zij in functie als commissaris bij NL Mental Care B.V. Ook voor deze entiteit zijn zij met ingang van 1 maart 2025 uitgetreden als commissaris. Zorgbedrijven De zorgbedrijven binnen Mental Care Group werken volgens de principes van de Governance code Zorg 2022 en kennen derhalve een Raad van Commissarissen en een Raad van Bestuur. Binnen de Raad van Commissarissen heeft de heer Frank Arnoldy de rol van voorzitter. Carole Thate was over het gehele jaar commissaris met portefeuille medezeggenschap en Irene Schimmel-Verschuur was over het gehele jaar commissaris met portefeuille focus op de cliëntenraad. De Raad van Commissarissen is in functie bij NL Mental Care B.V., Mentaal Beter Cure B.V., HSK Groep B.V., Opdidakt B.V., E-Vizier B.V en Alles Kits II B.V. ‘Toezichtvisie’ Raad van Commissarissen van Mental Care Group De raad past onverkort de principes toe zoals vastgelegd door de sector in de Governancecode Zorg. Het toezicht is daarmee primair gericht op de continuïteit van de onderneming met expliciete focus op de belangen van de samenleving en de cliënten bij de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg van Mental Care Group. Bijzonder aan Mental Care Group is dat de aandeelhouder een private equity bedrijf is dat ons stimuleert om de kwaliteit van zorg blijvend te verhogen, terwijl de efficiëntie en financiële duurzaamheid blijft gewaarborgd. Voor het toezicht levert dit een aantal accenten op. De RvC houdt er toezicht op dat: de actieve betrokkenheid van de aandeelhouder in de bedrijfsvoering en ontwikkeling van het bedrijf op evenwichtige wijze is vormgegeven en wordt uitgevoerd; er in alle omstandigheden een goede strategische dialoog is over het traject van groei en waardecreatie tussen investeerder, bestuur en toezicht; de rendementsdoelstelling en de door te voeren operationele verbeteringen niet alleen ambitieus maar ook haalbaar zijn; het bestuur en haar managementteam functioneert ondanks het feit dat de werkgeversrol formeel berust bij de aandeelhouder; er een open en effectieve communicatie is tussen investeerder, bestuur en toezicht die bijdraagt aan een constructieve relatie. 2.4 Ondernemingsraad Bestuur en ondernemingsraad staan voor een participatieve samenwerking, waarbij voor een aanpak is gekozen om de interactie tussen bestuur en de verschillende ondernemingsraden op veel vlakken gezamenlijk te laten verlopen. Binnen deze aanpak behouden de bestaande label-specifieke raden (Mentaal Beter, HSK, SSC, Opdidakt) hun rol, maar staat de Centrale Ondernemingsraad (COR) centraal en worden veel zaken ook gezamenlijk behandeld. Er hebben in 2024 vijf centrale OR-dagen plaatsgevonden. Op deze momenten vinden zowel de gezamenlijke business updates plaats, als ook de individuele OR-vergaderingen met het bestuur. Naast de periodieke business updates, zijn onder andere onderwerpen als het nieuwe opleidingsplan, salarisverhogingen voor de collega’s die geen onderdeel vormen van de CAO en bonusbeleid aan bod gekomen. 2.5 Cliëntenraad Mental Care Group heeft 1 centrale cliëntenraad die zich inzet voor het stimuleren van cliëntenparticipatie. Hun werkplan voor 2024 omvatte enkel specifieke advies- en instemmingsrechten volgens de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018). De raad hield meerdere interne vergaderingen en overlegvergaderingen, gericht op thema's zoals gepersonaliseerde zorg, de rol van naasten, en de inzet van ervaringsdeskundigheid. Adviezen werden uitgebracht over de begroting, jaarrekening, en andere belangrijke onderwerpen, met focus op cliëntencontact en wetenschappelijk onderzoek. De cliëntenraad heeft bijgedragen aan de kwaliteit van zorg door actief deel te nemen aan demo’s en project meetings, het voorbereiden van een cliëntenpanel, en het adresseren van structurele onderwerpen zoals klachtenoverzichten en cliënttevredenheid. Hun inzet weerspiegelt een toewijding aan het verbeteren van de zorgkwaliteit en het vertegenwoordigen van cliëntenbelangen binnen de Mental Care Group, met de intentie deze constructieve rol voort te zetten in de toekomst. 2.6 Missie Mental Care Group heeft de afgelopen jaren een significante transformatie ondergaan door verschillende labels binnen de sector samen te voegen tot één geïntegreerd zorgbedrijf. Deze samenvoeging is niet alleen een operationele verandering geweest, maar vooral een culturele en filosofische shift naar een gemeenschappelijke missie of 'purpose' die alle medewerkers en activiteiten binnen de groep verenigt. Deze gezamenlijke missie, luidt: 'Wij geloven in jouw kracht!'. Deze purpose benadrukt het geloof in de kracht van zowel cliënten als medewerkers om uitdagingen te overwinnen en een gezond, vervuld leven te leiden, ongeacht de mentale uitdagingen waarmee men geconfronteerd wordt. De implementatie van deze missie en de bijbehorende waarden heeft geleid tot een duidelijke visie op het gewenste gedrag van medewerkers. Dit gedrag is gericht op het ondersteunen van elkaar, het nemen van eigen verantwoordelijkheid, en het bouwen aan een sfeer van vertrouwen en eenheid. 2.7 Strategie Onze purpose wordt ingevuld door 4 strategische thema’s en 12 strategische actieplannen, samengevat in een Strategie Wiel. Verbetering van Zorg & Waardering van Cliënten: We streven ernaar onze zorg continu te verbeteren en de waardering van onze cliënten te verhogen. Werving en Behoud van Collega's: Het aantrekken en behouden van getalenteerde medewerkers is essentieel voor onze groei en succes. Innoveren & Digitaliseren: We omarmen innovatie en digitalisering om onze dienstverlening te verbeteren en toekomstbestendig te maken. Operational Excellence in Onze Processen: Efficiëntie en effectiviteit in onze processen zijn cruciaal voor het leveren van kwaliteitszorg. 2.8 Personeelsbeleid: Autonomie en Rolgebaseerd Werken In de uitdagende en snel veranderende wereld van de geestelijke gezondheidszorg is de structuur en uitvoering van werkzaamheden binnen een organisatie van essentieel belang. De organisaties binnen de groep hadden historisch gezien verschillende managementfilosofieën omarmd, waarbij de ene de principes van Holacracy volgde en de andere zich hield aan een meer traditionele hiërarchische structuur. Het management heeft strategisch gekozen voor een overgang naar een 'rolgebaseerde organisatie', gekenmerkt door goed gedefinieerde verantwoordelijkheden die een kader bieden waarbinnen teams de vrijheid hebben om keuzes te maken. In deze context werkt elk team van therapeuten nu met vier essentiële rollen, namelijk Leadlink, Kwaliteit, Operaties en Planning. Deze rollen zijn zorgvuldig gedefinieerd omdat ze een cruciale rol spelen in het stimuleren van de algehele prestaties van het team. Deze focus op expliciete rollen en verantwoordelijkheden is cruciaal om misverstanden en frustraties te voorkomen en een werkklimaat te scheppen die onze collega’s inspireert en nieuwe collega’s aantrekt. Door helderheid te scheppen in verwachtingen, bevorderen we een werkomgeving waarin autonomie en samenwerking hand in hand gaan. 2.9 Diversiteit en inclusie bij Mental Care Group Wij streven naar een diverse samenstelling van ons team en naar een inclusieve organisatie. Er is behoefte aan een diversiteit aan zienswijzen. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten kunnen namelijk onze denkkracht vergroten. Diversiteit is een belangrijk onderdeel van ons personeelsbeleid, zodat mensen met allerlei achtergronden zich thuis voelen. Wij willen dat alle medewerkers bewuster gaan nadenken over een inclusieve werkomgeving. Bijvoorbeeld door er meer over te praten in medewerkersonderzoeken en personeelsgesprekken. Iedereen heeft toegevoegde waarde op de arbeidsmarkt. Onze jarenlange ervaring op dit vlak sterkt ons in die gedachte. Wij begeleiden mensen met een psychische of sociaal/maatschappelijke beperking en kijken naar de mogelijkheden zodat zij met plezier naar en aan het werk kunnen. Mental Care Group heeft het streven minimaal 30% vrouwen in leidinggevende functies te hebben. Eind 2024 waren 70% van alle leidinggevenden vrouw bestaande uit regiodirecteuren, regiomanagers en de managers van de ondersteunende diensten, in het managementteam bedroeg dat 42% (waarvan het statutair bestuur 0%) en in de Raad van Commissarissen 67%. Mental Care Group blijft werken aan de doorstroom van vrouwen naar hogere functies. Zo kunnen wij een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen in alle lagen van de organisatie bevorderen. Mental Care Group onderschrijft de Europese richtlijn loontransparantie (2023) van gelijke beloning van mannen en vrouwen voor gelijk(waardige) arbeid naar werkgevers. Daarmee conformeren wij ons om transparant te zijn over de loonkloof en hebben deze als een van onze kpi's opgenomen. In onze MVO Duurzaamheidsrapportage 2023/2024 was onze loonkloof op gelijke functies 2%. Over het kalenderjaar 2024 zien wij met betrekking tot behandelaren een kloof van 1,3%. Deze willen wij geheel dichten. 3. Ontwikkelingen 3.1 Ontwikkeling volwassenen GGZ (Zorgverzekeringswet) Evidence-Based Behandeling Cliënten krijgen een evidence-based behandeling, uitgevoerd door een behandelaar onder leiding van een regiebehandelaar. Bij indicatie werken we multidisciplinair binnen ZPM. We gebruiken behandelmanagement met tussentijdse metingen om de voortgang te monitoren en passen de behandeling aan bij stagnatie. We streven naar een zo kort mogelijke behandelduur, met minimale kans op terugval, onder meer door het opstellen van een terugvalpreventieplan. Passende Zorg Voor ons houdt passende zorg in dat we zorgvuldig de toegang bewaken. Cliënten met een relatief goede geestelijke gezondheid (gezonde score op de ROM) en beperkte lijdensdruk of goed sociaal functioneren worden niet behandeld. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat cliënten met zeer complexe of acute problemen, die intensievere hulp nodig hebben, worden doorverwezen naar geschikte instanties binnen de samenwerkingsketen en/of binnen onze groep. Voor cliënten met ernstigere problematiek richten we Expertisecentra op, waar gespecialiseerde kennis en vaardigheden beschikbaar zijn voor deze doelgroep. Zoals onze expertisecentra EFB (Expertisecentrum Functionele Bewegingsstoornissen). Sinds 2011 is in Woerden een Landelijk Expertisecentrum voor functionele stoornissen waar cliënten (zowel volwassenen als kinderen) met functionele klachten terecht kunnen. Sinds 2022 is er een tweede locatie in Eindhoven geopend. En in 2023 een derde locatie in Assen. Binnen de Expertisecentra Functionele Bewegingsstoornissen worden cliënten behandeld conform het behandelprotocol van Hoogduin en collega’s. Dit komt overeen met de multidisciplinaire richtlijn Somatoforme stoornissen (Trimbos, 2011) en de Zorgstandaard Conversiestoornissen (2017) waar behandeling met hypnose wordt geadviseerd. Zorgcontractering Het zorgverkoopjaar 2024 stond in het teken van inzetten op meerjarigheid van contracten, partnership, doelmatigheid en digitalisering. Met meerdere zorgverzekeraars hebben we een meerjarenovereenkomst kunnen sluiten, wat een blijk is van onderling vertrouwen en partnership. Dit biedt financiële zekerheid op de langere termijn en geeft meer ruimte om invulling te geven aan inhoudelijke afspraken met zorgverzekeraars zoals kwalitatieve afspraken over behandelresultaten, gemiddelde doorlooptijden, cliënttevredenheid, innovatie en wachtlijst aanpak. Dit is in lijn met de maatschappelijk opdracht zoals gedefinieerd in het IZA. We zien bij alle nieuwe contracten de budgetplafonds verdwijnen, met steeds meer focus op partnership om de uitdagingen van de GGZ gezamenlijk aan te pakken. Horizontaal Toezicht Mental Care Group werkte in 2024 met Horizontaal Toezicht (HT) als verantwoordingsmethodiek voor Mentaal Beter Cure B.V. ten aanzien van dezorgverzekeraars. Het voornemen voor HSK Groep B.V. is om eveneens toe te gaan treden tot HT. De eerste stap in dit proces is inmiddels gezet met het formeel delen van de intentieverklaring daartoe met Zilveren Kruis. HSK Groep heeft in het verleden verantwoord middels het zelfonderzoek met immer een lage financiële schade als uitkomst. Met de keuze voor Horizontaal Toezicht zet HSK groep echter een stap van verantwoording achteraf naar verantwoording vooraf terwijl het huidige hoge niveau van compliance gewaarborgd blijft. Daarmee is het een natuurlijke evolutie in de verdere ontwikkeling van de interne beheersing binnen de organisatie. Voor het Horizontaal Toezicht zijn Zilveren Kruis als representerend verzekeraar en CZ als reviewer aangewezen voor de audit bij Mentaal Beter Cure B.V. en Zilveren Kruis zal eveneens optreden als representerend verzekeraar bij HSK Groep B.V.. Mental Care Group heeft in het verleden bij zowel de formele en materiele controles als de zelfonderzoeken laten zien dat er correct wordt gedeclareerd en is verheugd dat de zorgverzekeraars vertrouwen hebben in de processen middels de toepassing van HT sinds 2021. Onze medisch adviseur heeft hier een belangrijke rol in gespeeld, naast de teams Zorgadministratie, ICT en Finance. In 2023 zijn er 3 aandachtspunten geïdentificeerd vanuit het Horizontaal Toezicht, de registratie van telefonische en mailcontacten, groepsregistraties en de keuze voor de juiste setting. Voor deze risico’s zijn beheersmaatregelen geïmplementeerd in de vorm van extra controleoverzichten, instructies aan behandelaren en het gebruik van textanalyse. Met als voorlopig resultaat dat in 2024 geen onvolkomenheden meer zijn aangetroffen op het vlak van groepsregistraties en het aantal verkeerde registraties van directe en indirecte tijd fors is afgenomen. Een aanpassing in het behandelplan heeft ertoe geleid dat de vastlegging van de multi-setting beter geborgd is. Een voorgenomen verbetermaatregel voor 2025 is om de keuze voor de inzet van de mono of multisetting nog steviger te verankeren in de zorgprogramma’s. Op deze wijze vormt Horizontaal Toezicht niet alleen een verantwoordingsinstrument maar ook een katalysator voor verdere ontwikkeling binnen de organisatie. 3.3 Ontwikkelingen Jeugd GGZ en ED (Jeugdwet) De jeugdzorg staat al jaren onder druk. Sinds de decentralisatie in 2015 is de zorgvraag toegenomen en helaas ook de complexiteit van administratie verhoogd. Dit terwijl de doelstelling was om kosten en efficiëntie te verbeteren. In 2022 is vervolgens de hervormingsagenda geïntroduceerd om deze problemen aan te pakken. De hervormingsagenda heeft ambitieuze doelstellingen geformuleerd voor het inzetten op preventieve zorg en meer samenwerking, om hiermee de zware jeugdzorg te verminderen en een budgetreductie van 20% te bewerkstelligen. Naast de hervormingsagenda zien we een landelijke ontwikkeling dat gemeentes de beheersing van jeugdzorg willen vereenvoudigen door het aantal leveranciers te verminderen. Ondanks de juiste doelstellingen is de uitwerking van deze veranderingen niet positief. De financiële resultaten van de leveranciers verslechtert, de wachtlijsten voor met name zware jeugdzorg groeit en de totale zorgkosten stijgen nog steeds jaar op jaar. Voor ons heeft het afgelopen boekjaar in het teken gestaan van flexibiliteit ten opzichte van deze continue veranderende context. Als GGZ zorgaanbieder zien we sinds 2023 de impact van een gedeeltelijke verschuiving van GGZ zorg richting het sociaal domein. Dit zorgt gemiddeld gezien voor een lager aantal verwijzingen waar wij onze bezetting op hebben moeten aanpassen. Tegelijkertijd zijn we wel extra behandelaren gaan aannemen in regio’s waar wij bijv. onderdeel zijn van samenwerkingsverbanden. Naast de bestaande samenwerkingsverbanden zijn er ook voorbereidingen getroffen voor nieuwe samenwerkingen en zijn we onderdeel geweest van verschillende aanbestedingen. 3.4 Ontwikkelingen in digitalisering In het tijdperk van digitale transformatie, waarbij technologie een cruciale rol speelt in het herdefiniëren van zorgprocessen binnen de geestelijke gezondheidszorg, omarmt Mental Care Group de principes van het Integraal Zorgakkoord (IZA) door de stelregel "Digitaal als het kan, fysiek als het moet" actief toe te passen. We zetten fors in op digitalisering, met een focus op de ontwikkeling van digitale zorgpaden en het faciliteren daarvan als een van onze kernpunten. Dit markeert een revolutionaire verandering in de manier waarop we zorg leveren, door eigen digitale platformen te ontwikkelen en geavanceerde technologieën zoals machine learning (ML), AI of geavanceerde data toepassingen en spraaktechnologie te integreren. In hoofdlijnen spitst de digitalisering zich toe op twee fronten, de cliëntreis en de medewerkersreis. Op beide fronten is hard gewerkt aan de volgende stappen in de reizen. Lancering Empower Cliëntportaal Het afgelopen jaar markeerde een belangrijke stap in de digitale transformatie van Mental Care Group met de succesvolle lancering van het Empower cliëntportaal. Empower biedt een gebruiksvriendelijke en veilige digitale omgeving die cliënten in staat stelt om actiever betrokken te zijn bij hun eigen zorgtraject. Dit innovatieve platform versterkt de communicatie en samenwerking tussen cliënten, zorgverleners en ondersteunende netwerken, zoals familie en leerkrachten. Met de introductie van Empower zijn we gestart met digitale zorgpaden voor PTSS en depressie, waarmee we een groot deel van onze cliëntenpopulatie bedienen. Het portaal biedt tal van voordelen, waaronder verbeterde communicatie via beveiligde berichten en videobellen, toegankelijke zelfmanagementtools, en geïntegreerde vragenlijsten voor gepersonaliseerde zorg. Daarnaast maakt Empower het mogelijk om administratieve processen te stroomlijnen, wat leidt tot meer efficiëntie en een lagere werkdruk voor zorgverleners. Empower sluit naadloos aan op bestaande systemen, zoals elektronische patiëntendossiers, en biedt ruimte voor maatwerk in zorgpaden en inhoud. Dit maakt opschaling eenvoudig en ondersteunt onze inzet voor innovatieve zorgoplossingen binnen de GGZ en het Integraal Zorgakkoord (IZA). Door gebruik te maken van low-code technologie, zoals Mendix, kunnen we flexibel inspelen op de behoeften van cliënten en zorgprofessionals, wat de basis legt voor een toekomstbestendige zorgorganisatie. De lancering van Empower is een cruciale mijlpaal in onze missie om digitale innovatie te combineren met persoonlijke zorg, en vormt een solide fundament voor verdere ontwikkeling van waarde-gedreven zorg binnen Mental Care Group. Zelfstandige digitale behandelinterventie met EMDR-VR De geestelijke gezondheidszorg staat onder enorme druk door steeds langere wachtlijsten en een toenemend tekort aan zorgpersoneel. Deze uitdagingen maken het noodzakelijk om innovatieve oplossingen te vinden die behandelingen efficiënter en toegankelijker maken. Wij geloven sterk in het potentieel van zelfstandige digitale behandelinterventies om deze problemen aan te pakken. Een veelbelovend voorbeeld hiervan is het gebruik van Virtual Reality (VR) voor EMDR-behandelingen bij cliënten met posttraumatische stressstoornis (PTSS). Traditioneel wordt EMDR uitgevoerd in de behandelkamer onder begeleiding van een therapeut. Met de komst van VR-technologie is het echter mogelijk geworden om deze therapie in een veilige, gecontroleerde omgeving zelfstandig thuis te doorlopen. Deze aanpak biedt niet alleen meer flexibiliteit voor de cliënt, maar zou ook de totale behandelduur verkorten zonder in te boeten op de kwaliteit van zorg. Met deze innovatieve aanpak zet Mental Care Group een belangrijke stap naar een toekomstbestendige geestelijke gezondheidszorg, waarin technologie een cruciale rol speelt in het oplossen van de huidige uitdagingen. Afgelopen jaar zijn wij gestart met het gebruik van ongeveer 100 VR-brillen van Psylaris in onze behandelingen. We zijn ervan overtuigd dat deze innovatieve technologie een significante bijdrage zal leveren aan de effectieve behandeling van cliënten met PTSS. De meeste cliënten hebben zeer positief gereageerd op het gebruik van de VR-bril voor zelfstandige EMDR sessies thuis. Zorgverzekeraar CZ, die nauw samenwerkt met Mental Care Group, was betrokken bij de opzet en uitvoering van dit onderzoek. CZ is positief over de eerste resultaten en moedigt de verdere opschaling van VR-gebruik aan, maar is ook benieuwd naar de effecten van deze behandeling op grotere schaal naar de toegankelijkheiden het effect op de wachtlijsten. Digitale Doorbraak: ons Innovatieve Platform voor Bedrijfszorg In het voorjaar van 2024 hebben we een belangrijke stap gezet met de lancering van ons digitaal platform voor bedrijfszorg, de Vitalmindz app. Via deze app kunnen gebruikers toegang krijgen tot een breed scala aan content gericht op het versterken van mentale gezondheid, waaronder: podcasts, video's, een 'Mental-check-up', en diverse E-health modules. Gebruikers kunnen ook direct communiceren met een coach via de chatfunctie in de app en online coaching-sessies boeken. Deze dienst is beschikbaar op abonnementsbasis voor organisaties, waardoor het gemakkelijk en toegankelijk wordt om onze diensten digitaal te benutten. Start pilot inzet spraak gestuurde AI-technologie Met veel enthousiasme delen we dat we deze week weer een stap hebben gezet in onze digitale transformatie met het starten met opnames van de pilot waar we de inzet van spraaktechnologie voor verslaglegging onderzoeken. Het doel van de pilot is om te bepalen of spraakgestuurde AI-technologie potentie heeft om administratieve lasten te verlagen en de uniformiteit van verslaglegging kan bevorderen. De behandelaren onderzoeken of en hoe deze technologie ons hierbij kan ondersteunen en verslaglegging efficiënter kan maken. Hun ervaringen zijn waardevol om te bepalen of we dit breder inzetten. Lancering RPA-Technologie in administratief zorgproces We hebben een grote stap vooruit gemaakt in de efficiëntie van onze Zorgadministratie door de kracht van automatisering te omarmen. We zijn trots om de succesvolle implementatie van RPA technologie (Robotic Process Automation) aan te kondigen, een mijlpaal die ons helpt om tijdrovende processen te stroomlijnen en onze focus te houden op wat echt belangrijk is: uitstekende zorg bieden. Onze nieuwste ontwikkeling betreft het automatiseren van communicatieprocessen, specifiek het versturen van e-mails naar behandelaren over onvolledige dossiers die facturatie in de weg staan. Dankzij onze digitale robot, die in slechts één minuut tijd meer dan 100 behandelaren kan mailen, besparen we nu een halve dag werk. Dit is een enorme tijdsbesparing die ons in staat stelt efficiënter te werken en onze administratieve lasten te verlagen. We zijn bijzonder trots op ons team voor het realiseren van dit project en het toepassen van de nieuwste technologieën om onze organisatie te vereenvoudigen. Deze vooruitgang is een duidelijk voorbeeld van hoe we voortdurend zoeken naar innovatieve oplossingen om onze dienstverlening te verbeteren. Deze initiatieven illustreren de ambitie van Mental Care Group om voorop te lopen in de digitale transformatie van de geestelijke gezondheidszorg, met als doel de zorg toegankelijker, efficiënter en cliëntgerichter te maken. 3.5 Data security Informatiebeveiliging nemen wij als organisatie zeer serieus. Elk jaar stellen we opnieuw doelen op die onze data security verbeteren. In dit kader hebben we in 2024 onder andere een risico management systeem geïmplementeerd (ZenyaRisk), zijn er phising testen uitgevoerd en is de kennis van onze medewerkers over privacy en informatiebeveiliging verhoogd via een online training. Om dit onderwerp de aandacht te geven die het verdient hebben we een Chief Information Security Officer in dienst die als primaire verantwoordelijkheid heeft om onze organisatie continu te evalueren op het gebied van beveiliging. Hij werkt in deze rol nauw samen met onze Privacy Officer en een externe functionaris gegevensbescherming (FG). Elk kwartaal zit het bestuur samen met de Chief Information Security Officer, Privacy Officer en FG om de voortgang op privacy en informatiebeveiliging te bespreken. Gedurende deze kwartaal sessies wordt ook aandacht gegeven aan eventueel veranderende wetgeving en richtlijnen. In dit kader hebben we het gehad over de komende implementatie van NIS2. Op basis van de huidige beschikbare informatie over NIS2 zien wij geen extra benodigde acties, maar aangezien de richtlijnen ook nog niet geformaliseerd zijn in de Nederlandse wetgeving, zou dit nog kunnen veranderen. De verwachting is dat deze richtlijn eind 2025 zal worden geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. 4. Duurzaamheidsverantwoordingen ESG Door op een bewuste en verantwoorde wijze zaken te doen, kan Mental Care Group zich blijven ontwikkelen en daarmee de positie als vooruitstrevende ggz-instelling blijven waarborgen. Dit uit zich in het leveren van maximale zorg voor cliënten, minimale impact op het milieu, een verantwoord en controleerbaar bestuur, het creëren van een inspirerende- en vitale werkomgeving en in het investeren in opleidingen voor alle werknemers, die hun vak meer dan serieus nemen en zich willen blijven ontwikkelen. Vanuit onze visie en manier van werken onderschrijven we de uitgangspunten van het MVO Nederland Manifest 'be the change' en hanteren we ISO 26000 om ons MVO programma te vormen en de voortgang te monitoren. Environmental, Social & Governance (ESG) Op basis de huidige interpretatie van de omnibus wetgeving zal Mental Care Group in 2028 voor het eerst moeten rapporteren op basis van CSRD over boekjaar 2027. In voorbereiding hierop heeft Mental Care Group in 2024 de stakeholder analyse uitgevoerd en een dubbele materialiteitsanalyse. De belangrijkste stakeholders zijn onder andere werknemers (vertegenwoordigt in de Ondernemingsraad), onze Cliënten (vertegenwoordigd in de cliëntenraad), verzekeraars, gemeentes, toezichthouders, onze aandeelhouder en onze belangrijkste leveranciers (huisvesting en ICT diensten). Mental Care Group rapporteert jaarlijks (vanaf 2023) aan de aandeelhouder over een aantal ESG gerelateerde onderwerpen. De organisatie blijft ondertussen bezig om een GAP-analyse uit te voeren met hierin overlap met de duurzaamheidsrapportage welke Mental Care Group reeds jaarlijks uitbrengt. Hieronder volgen de belangrijkste inzichten over de rapportage uitgebracht in 2024 over 2023/2024. 4.1 Kpi’s op het gebied van mvo en duurzaamheid De tijd van transparantie is aangebroken als het gaat om het rapporteren en verantwoorden van vooruitgang over het gevoerde MVO-beleid. Wij geloven dat verantwoording de basis is voor vooruitgang. Door zowel transparant als ambitieus te zijn, hopen we collega’s, verwijzers en andere betrokkenen in de mentale gezondheidszorg te inspireren. Niet voor niets is transparantie één van de belangrijke pijlers van Europese regelgeving op het gebied van duurzaamheidsrapportage. Europese wet- en regelgeving richt zich op het alloceren van kapitaal, het opnemen van ESG (Environment, Social, Governance) in risicomanagement én het brengen van transparantie in de langetermijnvisie. De samenleving als geheel verlangt ondertussen dat bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen en verduurzamen. Hieronder zijn onze belangrijkste KPI’s op het gebied van duurzaamheid opgenomen. Onze KPI’s zijn gekozen met inachtneming van de GRI Standaarden voor duurzaamheidsverslaggeving en de verwachtingen van onze belangrijkste strategieën. 4.2 Verantwoording van ons MVO beleid volgens NEN-ISO 26000 Mental Care Group past ISO 26000 toe voor het in praktijk brengen van MVO. ISO 26000 is een internationale richtlijn, die aangeeft hoe je als bedrijf duurzaam ondernemen in de praktijk uitvoert. Recent is door de internationale gemeenschap van belanghebbenden ISO 26000 herbevestigd. Dat wil zeggen dat ISO 26000 nog voldoet aan de stand der techniek op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het begint bij onszelf. Als wij weten waarom we bepaalde keuzes maken, dan kunnen we dat ook aan anderen overbrengen. Aan de hand van de Nederlandse norm NEN- ISO 26000 is een selfassessment afgenomen op 7 thema’s. Binnen deze thema's hebben wij op 115 onderdelen een score moeten aangeven van 'niet aanwezig', 'opgestart', 'deels aanwezig' tot 'volledig aanwezig'. Per onderdeel hebben wij vervolgens uitleg over en bewijsvoering voor de score gegeven, zijn er eventuele acties gedefinieerd en is een actiehouder toegewezen. Met de zelfverklaring ISO 26000 willen we laten zien hoe Mental Care Group MVO heeft geïmplementeerd. Om transparantie te vergroten hebben wij de zelfverklaring geplaatst op het Publicatieplatform van de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN). Op dit platform staan verschillende organisaties die de zelfverklaring hebben uitgegeven. NEN toetst of wij hebben voldaan aan de algemene eisen. ISO 26000 hanteert 7 uitgangspunten voor MVO en het bestuur van de organisatie. Het afleggen van rekenschap Transparantie Ethisch gedrag Respect voor de belangen van stakeholders Respect voor de rechtsorde Respect voor internationale gedragsnormen Respect voor mensenrechten Onderstaand is de sectie ‘4. Milieu’ nader toegelicht. Milieu en CO2 uitstoot (score 77%) We vinden dat iedereen in de samenleving verantwoordelijkheid moet nemen om de CO2-uitstoot te reduceren. Dit betreft zowel de overheid, bedrijven als consumenten. Wij gebruiken de systematiek van het Greenhouse Gas Protocol om de CO2 uitstoot in kaart te brengen. Het Greenhouse Gas Protocol gebruikt een drietal scopes om de grenzen van je voetafdruk te bepalen. Belangrijkste aandachtspunten voor ons zijn scope 1 (directe impact) en 2 (indirect/ingekocht), die liggen het meeste binnen onze eigen invloedssfeer. Onze ambitie is om onze directe CO2 uitstoot in scope 1 en 2 uiteindelijk te reduceren naar 0. We streven ernaar dit te doen door minder gebruik te maken van gas, elektrificatie van het lease wagenpark en vermindering van het gebruik van elektriciteit. Afgelopen jaar is er binnen Mental Care Group al meer inzicht gekomen in onze ecologische voetafdruk en is er vooruitgang geboekt in de reductie van onze voetafdruk. Alle locaties binnen de groep voldoen inmiddels aan het energielabel C; Voor nieuwe locaties wordt gestreefd naar een energie efficiëntere omgeving; Daarnaast hebben we ons servicepark overgebracht naar Previder waardoor ons datacenter voor 90% op groene stroom aangedreven wordt; Er zijn afspraken gemaakt met verhuurders om de stookkosten met 3 graden te verlagen. 5 Sturing op kwaliteit 5.1 Kwaliteit bij Mental Care Group Mental Care Group kent een afdeling kwaliteit die verantwoordelijk is voor de ISO-certificering, klachtenafhandeling, klanttevredenheidsonderzoek en overleg met de cliëntenraad. Om de kwaliteit van zorg te borgen zijn onder andere de volgende waarborgen getroffen: Mental Care Group kent per praktijk een Multi Disciplinair Overleg (MDO), onder eindverantwoordelijkheid van een psychiater, klinisch psycholoog, waar de kwaliteit van de diagnostiek en behandeling wordt geborgd; Mental Care Group kent een kerngroep van senior behandelaren, die verantwoordelijk zijn voor het behandelbeleid, de zorgpaden en innovatie; bij HSK wordt dit het Inhoudelijk overleg genoemd. De (administratieve) processen zijn beoordeeld en goedgekeurd door de zorgverzekeraars waarmee Mental Care Group is toegetreden tot HT per 2022; Mental Care Group voert interne dossieraudits uit, waarin de kwaliteit van behandeling en dossiervoering wordt beoordeeld door een medisch adviseur. Deze audits vinden plaats op basis van een gerandomiseerde steekproef en de uitkomsten dienen tot verbetering van de kwaliteit. Van iedere audit wordt een rapport opgesteld, dat besproken wordt met het team van de betreffende vestiging of franchisenemer. In de audit wordt niet alleen gekeken naar de eisen van de NZA en de Zorgverzekeraars, maar ook naar onze eigen kwaliteitseisen: het intakeverslag, behandelplan en consistentie met de uitvoering van de behandeling. De audits zijn waardevol voor Mental Care Group en dienen inmiddels als een belangrijk kwaliteitsinstrument; De noodzakelijke certificeringen zijn behaald: NEN 7510; ISO 9001, ISO 27001 en voor Opdidakt het kwaliteitscertificaat van de NKD. Er is veel tijd en energie gestoken in de voorbereiding en afhandeling van deze certificaten, die de diepere lagen van onze bedrijfsprocessen raken. We kunnen vaststellen dat de organisatie keer op keer weer klaar is voor deze intensieve externe audits en goede uitkomsten behalen. 5.2 Cliëntervaring- en tevredenheidsonderzoek in 2024 De Consumer Quality Index (CQI) is een essentieel instrument voor het meten en verbeteren van de zorgkwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Nederland. Sinds de introductie in de jaren 2000 is de CQI uitgegroeid tot een standaardtool voor het evalueren van cliënttevredenheid en het aansturen van kwaliteitsverbeteringen. Bij Mental Care Group (MCG) vormt de CQI een belangrijk element in onze benadering van cliëntgerichte zorg, kwaliteitsmanagement en innovatie. Dit wordt bevestigt door de hoge participatie aan de CQI met jaarlijks 6000 cliënten die de tijd nemen om ons feedback te geven. Hoogtepunten van de CQI-resultaten 2024: Samen beslissen: MCG behaalt een opvallend hoge score van 4,6 (Schaal 1 -5) op het vaststellen van een gezamenlijk, aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde van 3,4. Onze focus op cliëntgerichtheid en innovatieve oplossingen, zoals e-health en interactieve zorgportalen, positioneert ons als koploper in samen beslissen. Deze resultaten weerspiegelen de kracht van onze behandelmethode en opleidingsprogramma's. Door positieve psychologie en cognitieve gedragstherapie (CGT), leggen we de nadruk op gezamenlijk doelen stellen. Daarnaast versterkt motiverende gespreksvoering in ons traineeship de gelijkwaardigheid in de relatie tussen behandelaren en cliënten. Bejegening: MCG behaalt een score van 4,9 voor zowel het geven van begrijpelijke uitleg als het serieus nemen van cliënten, in lijn met het landelijk gemiddelde van respectievelijk 4,7 en 4,8. Dit wordt gedreven door onze empathische aanpak, versterkt door een eigen contact- en planningsteam en gerichte training van onze zorgprofessionals. Informatievoorziening: MCG behaalt sterke resultaten, zoals 4,6 op het omgaan met klachten en 4,4 op te verwachten resultaat. Deze prestaties zijn mogelijk dankzij onze focus op doelmatige- en evidence-based behandelingen, transparante communicatie en op maat gemaakte zorgpaden. Uitvoering van de behandeling: Op het gebied van de juiste aanpak en tevredenheid over resultaat behaalt MCG scores van 4,4, wederom in lijn met de landelijke benchmark van 4,5. Deze resultaten onderstrepen onze toewijding aan het leveren van zorg van de hoogste kwaliteit, die zowel effectief als cliëntgericht is. Hoge cliëntwaardering gehandhaafd in uitdagende tijden Ondanks de uitdagende omstandigheden in de GGZ, waaronder lange wachtlijsten, een stijgende vraag naar zorg, een tekort aan zorgprofessionals, en de integratie van de labels HSK en Mentaal Beter onder de vlag van Mental Care Group, hebben we belangrijke stappen gezet. Een van die mijlpalen was de succesvolle lancering van ons eigen cliëntenportaal, na het wegvallen van het veelgebruikte cliëntportaal van Philips (Engage). Desondanks zijn we erin geslaagd om de hoge waardering van onze cliënten vast te houden. Met een gemiddelde score van 8,5 blijven we consistent boven het landelijk gemiddelde van 8,3 voor GGZ Nederland. Dit bevestigt onze toewijding aan kwalitatieve, cliëntgerichte zorg en wordt bevestigd door de hoge participatie aan de CQI met jaarlijks 6000 cliënten (#2800 HSK en #3200 MB) die de tijd nemen om ons feedback te geven. ROM vanuit cliëntenperspectief De organisatie werkt gericht aan Routine Outcome Monitoring (ROM) vanuit cliëntperspectief: Waar is de cliënt het meest bij gebaat? Welke feedback helpt bij het herstel? Wat spreekt aan en hoe kunnen we dit zodanig als feedback geven zodat de cliënt er maximaal van profiteert. Gedurende de behandeling worden er op verschillende momenten ROM-metingen afgenomen. De uitkomsten van de ROM geven een indicatie van het bereikte behandeleffect. Op basis hiervan kan de behandelaar besluiten andere behandelinterventies toe te passen of bij goed resultaat naar een afronding van de behandeling toe te werken. ROM kan worden ingezet voor twee belangrijke doelen: Ten behoeve van individuele cliëntzorg (inclusief invulling geven aan maatwerk en shared decision making). Leren van de meest effectieve behandelingen en deze leereffecten toepassen. Effectiviteitsmeeting op basis van T-score De organisatie gebruikt de delta T-score om de mate van verandering in de psychologische toestand of symptomen van een patiënt te kwantificeren als gevolg van een behandeling of over de tijd. T-scores zijn gestandaardiseerde scores die het mogelijk maken om individuele resultaten te vergelijken met een normgroep. De delta T-score wordt berekend door de T-score van de patiënt op een later meetmoment af te trekken van de T-score op een eerder meetmoment. De delta T-score biedt een nuttige en gestandaardiseerde manier om de effectiviteit van psychologische behandelingen te evalueren. Het stelt clinici in staat om de voortgang van de patiënt te monitoren en indien nodig aanpassingen in de behandeling aan te brengen. Het is een belangrijk onderdeel van ROM, dat gericht is op het systematisch verzamelen van behandeluitkomsten om de kwaliteit van zorg te verbeteren. In 2024 heeft de volwassenzorg binnen de verschillende labels van Mental Care Group een delta- T score van 13 gehaald. Dit is in lijn met de sterke performance van 2023. Deze score is voor beide labels (Mentaal Beter & HSK) gemiddeld gezien gelijk, al zien we bij HSK kleinere afwijkingen van dit gemiddelde. Cliënten populatie in relatie tot SQ48 Mental Care Group gebruikt de SQ48 (Screening Questionnaire 48) als een screeningstool voor het identificeren van psychische aandoeningen. In een dergelijke tool is het bepalen van een optimale cut-off score cruciaal voor het effectief screenen van patiënten en het waarborgen van de juiste diagnose en behandeling. Hoewel er geen specifieke cut-off score voor de SQ48 in de beschikbare literatuur wordt vermeld, is er consensus dat een score van onder de 40 een indicatie is van te lichte problematiek. In 2024 was de gemiddelde cut-off score voor onze organisatie 51. 5.3 Opleiding Mental Care Group neemt een belangrijke rol in als praktijkopleidingsinstelling van BIG-geregistreerde professionals. We hebben in het afgelopen verslagjaar 120 behandelaren in opleiding tot GZ-psycholoog, evenals 20 professionals in opleiding tot Psychotherapeut en Klinisch psycholoog. Onze capaciteit en initiatieven zijn cruciaal voor het waarborgen van de kwaliteit en toegankelijkheid van geestelijke gezondheidszorg op de lange termijn. De kosten die worden gemaakt in het kader van deze opleidingen worden deels vergoed vanuit de beschikbaarheidsbijdrage voor medische vervolgopleidingen. In 2024 hebben wij 50 nieuwe opleidingsplekken weten te realiseren waarvoor deels een subsidie is verkregen. In 2024 is er een extra vereiste aan de BIG GGZ opleiding gesteld om minimaal 25%-50% van de praktijkervaring buiten de bestaande expertise/sector te doen. Wij ondersteunen deze ontwikkeling, al zien we wel een extra spanningsveld gegeven de grotere aanslag die dit heeft op de behandelcapaciteit van behandelaren ten tijden van de opleiding. Om de onderlinge uitwisselingen van ‘opleidelingen’ met andere organisaties te organiseren zijn wij actief in 9 samenwerkingsverbanden waarbinnen we van 7 samenwerkingsverbanden regievoerder zijn. Binnen de samenwerkingsverbanden worden op regionaal niveau de uitwisselingen geregeld. 5.4 BI-tool en dataontwikkeling Mental Care Group maakt gebruik van een speciaal ontwikkelde BI-tool die data uit verschillende bronnen verzamelt, structureert en opslaat in een Datawarehouse met NEN7510 certificering. Deze data wordt vervolgens getransformeerd in bruikbare informatie door middel van geavanceerde query's. Dit stelt behandelaren in staat om dashboards te gebruiken voor het beheer van hun caseloads, het volgen van de voortgang van behandelingen en het snel verkrijgen van inzicht in belangrijke prestatie-indicatoren zoals ROM en CQI-scores. De BI-tool vindt ook effectief gebruik bij de teams van Zorgadministratie, Zorgcontractering en Financiën voor diverse doeleinden, waaronder dossiercontroles, het verzamelen van declaratie-informatie en het verstrekken van gegevens aan zorgverzekeraars en gemeenten voor algemene informatieverstrekking en contractuele doeleinden. Bovendien faciliteert de tool een continue informatievoorziening aan franchisenemers, die via een beveiligde login toegang hebben tot essentiële gegevens over ROM, CQI en declaraties die relevant zijn voor hun praktijk. Naast de BI-tool zijn management en enkele andere sleutelfiguren binnen de organisatie voorzien van Power-BI, wat zorgt voor scherpe en tijdige inzichten en de mogelijkheid biedt om de sturing op KPI's te verbeteren. 6. Financiële resultaten Mental Care Group B.V. De bedrijfsopbrengsten van NL Mental Care Group B.V.zijn met €14,1 mln toegenomen van €166,8 mln in 2023 naar een totale omzet van €180,9 mln in 2024. Deze groei is gerealiseerd door een combinatie van uitbreiding van bestaande vestigingen met meer labels om tot een totaalaanbod te komen en het openen van nieuwe vestigingen als ook tariefstijgingen. Door deze groei is het totaal aantal FTE’s toegenomen met 24 FTE van gemiddeld 1.372 FTE in 2023 naar gemiddeld 1.396 FTE in 2024. De EBITDA is 3,2 mln positief (2023: € 0,1 mln positief). Deze toename van EBITDA ontstaat door operationele verbeteringen in 2024 enerzijds en anderzijds door eenmalige kosten in 2023 waaronder de getroffen voorziening inzake beëindiging bedrijfsactiviteiten De Gezonde Zaak. Tegelijk wordt de EBITDA over 2024 beïnvloed door inflatie, salarisverhogingen in de CAO in combinatie met tarieven die onder druk staan en een hoog ziekteverzuim van medewerkers. Als gevolg hiervan zijn de resultaten 2024 ongeveer 15% achtergebleven op budget. Gezien het achterblijvende resultaat in de afgelopen verslagjaren is in 2024 een impairmentanalyse uitgevoerd met oog op de waardering van de goodwill. Uitkomst van deze analyse is dat er geen bijzondere waardevermindering benodigd is. In 2024 is een negatieve kasstroom uit operationele activiteiten gerealiseerd van €13,6 mln (2023 €7,9mln positief). Deze afname ontstaat mede door overboekingen van banksaldi binnen de groep in verband met het optimaliseren van kasposities binnen de groep. De kasstromen uit investeringsactiviteiten betreffen reguliere investeringen. Per saldo zijn de liquide middelen in 2024 met € 14,9 mln afgenomen tot € 5,9mln. De liquiditeit en kasstromen van NL Mental Care Group B.V. zijn toereikend. NL Mental Care Group B.V. heeft ultimo 2024 een current ratio van 1,40 (2022:1,43) en een saldo liquide middelen van €5,9 mln per ultimo 2024. De solvabiliteit van NL Mental Care Group B.V. betreft 0,58 (2023: 0,51) en per balansdatum wordt voldaan aan de bankconvenanten. Het bankconvenant schrijft een maximale leverage voor. Deze leverage wordt berekend door de netto schuld (langlopende schuld minus beschikbare liquide middelen) te delen door de pro forma genormaliseerde EBITDA. De investeringen in materiele vaste activa in 2024 ter hoogte van €1,2 mln en bestaat hoofdzakelijk uit verbouwingen van (nieuwe vestigingen) en investeringen in de digitale werkplek (laptops en bijpassende hardware) passend bij de digitale ambities van Mental Care Group. Het oogmerk vanuit Mental Care Group is om een stabiele en betrouwbare partner te zijn voor verzekeraars en gemeenten. Dit betekent dat vanuit deze gezonde financiële ratio’s er ruimte is voor innovatie en kwaliteitsverbetering zoals hierboven beschreven. Tevens kan Mental Care Group nieuwe behandelaren aannemen om tegemoet te komen aan de oplopende wachtlijsten in Nederland. Vanuit betrokkenheid bij de gezondheid van kinderen en jongeren neemt Mental Care Group een afgewogen risico om kinderen wel te helpen, nog voordat de inkooporganisatie namens de gemeenten hier een passende productieafspraak over heeft gemaakt. Uiteindelijk realiseert Mental Care Group in vrijwel alle gevallen uitbetaling van deze manier van werken. Initiatieven die ontwikkeld worden vanuit Mental Care Group of in samenwerking met haar ketenpartners maakt dat Mental Care Group als een ‘innovator’ / ‘early adopter’ wordt gepercipieerd bij de contractpartijen enerzijds. Anderzijds worden de verschillende initiatieven breed gewaardeerd door onze cliënten. 7. Risicomanagement In de dynamische wereld van vandaag is het navigeren door de complexiteit van risico's een essentieel onderdeel van het besturen van een onderneming. Mental Care Group erkent dat het ondernemen inherent risico's met zich meebrengt die invloed kunnen hebben op onze strategische doelstellingen, operationele efficiëntie, financiële stabiliteit, naleving van wet- en regelgeving, en integriteit. Om deze redenen hebben wij een robuust risicomanagement systeem geïmplementeerd. 7.1 Risicobeoordeling en -beheer Ons risicomanagementproces is ontworpen om een systematische benadering te bieden voor het identificeren, beoordelen en beheren van risico's. Tweemaal per jaar voert het management een uitgebreide 'business risk assessment' uit. Tijdens deze beoordelingen worden risico's geclassificeerd op basis van hun waarschijnlijkheid en impact, waarna actieplannen worden opgesteld voor elk geïdentificeerd risico. De resultaten van deze beoordelingen worden gedeeld met de Raad van Commissarissen, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad, waarbij transparantie en samenwerking centraal staan in ons risicomanagementbeleid. 7.2 Specifieke Risico's en Responsstrategieën Vanuit de binnen onze organisatie uitgevoerde ‘business risk assessment’ zijn specifiek onderstaande risico’s behandeld en zijn de benodigde mitigerende maatregelen geformuleerd: Arbeidsmarkten Personeelsbeleid: De krappe arbeidsmarkt en het verloop onder medewerkers vereisen een doordachte benadering van recruitment en personeelsbehoud, waarbij de focus ligt op de vitaliteit en ontwikkeling van onze medewerkers. Privacy en Gegevensbeveiliging: In het licht van de AVG, NIS2 en toenemende cyber-criminaliteit, hanteren we strikte privacy- en beveiligingsprotocollen, ondersteund door de ISO Healthcare systematiek en NEN7510 normen. We hebben een privacy officer, een CISO en een externe functionaris gegevensbescherming die ons helpen om deze risico’s te identificeren en beheersen. Hervormingsagenda Jeugdzorg: De hervormingsagenda heeft ambitieuze doelstellingen voor het inzetten op preventieve zorg en meer samenwerking, om hiermee de zware jeugdzorg te verminderen en een budgetreductie van 20% te bewerkstelligen. Wij ondersteunen deze doelstellingen, maar zien tegelijkertijd een teruglopende business met meer financiële risico’s. Een aparte directie op Kind & Jeugd zorgt dat wij adaptief blijven en de juiste zorg kunnen blijven leveren. Tegelijkertijd zien wij ook dat Kind & Jeugd behandelaren goed kunnen worden ingezet op jongvolwassenen die nu onder het volwassen label worden geholpen. Wij gaan hier actief op insteken om zodoende de wachtlijsten bij de volwassen labels op te lossen. Handhaving wet DBA: Wij staan achter de handhaving op schijnzelfstandigheid omdat wij geloven dat dit helpt om de zorg betaalbaar te houden en de cirkel van kunstmatige krapte op de arbeidsmarkt hiermee kunnen doorbreken. Tegelijkertijd zijn wij in het kader van ziek en piek en continuïteit van zorg, genoodzaakt om met ZZP’ers te werken. Met elke ZZP-er zijn gesprekken gevoerd om hem/haar te overtuigen om in dienst te komen. Verandermanagement: De noodzaak tot een hogere effectiviteit en efficiëntie van zorgvereist een continue verandering. Deze verandering en/of digitalisering vereist veel tijd, geld en aandacht. Het risico bestaat dat strategische doelen een (tijdelijk) ongewenst effect heeft op de effectiviteit en efficiëntie van de zorg. Om deze veranderingen te begeleiden hebben wij een aparte groep projectmanagers in dienst (PMO), zodat de zorgprofessionals zoveel als mogelijk worden ‘ontzorgd’. Financiële Duurzaamheid en Marktveranderingen Mental Care Group is actief in het beheren van risico's gerelateerd aan zorgprestaties en contractvoorwaarden met zorgverzekeraars en gemeenten. Door toepassing van Horizontaal Toezicht en het zelfonderzoek mechanisme, streven we naar transparantie en rechtmatigheid in onze financiële relaties. De introductie van het Zorgprestatiemodel heeft positieve veranderingen teweeggebracht in de financiële risico's gerelateerd aan de GGZ-zorg voor volwassenen, wat bijdraagt aan onze financiële stabiliteit. Operationele Veerkracht en Continuïteit Op operationeel niveau hebben we significante stappen gezet om de continuïteit en betrouwbaarheid van onze ICT-systemen te waarborgen. Zo zijn de IT diensten van HSK afgelopen jaar geïntegreerd in die van de groep en is HSK ook aangesloten op het Werkplek Online-platform (samenwerking met Previder). Dit platform is goed ingericht op specifieke gebruikersrollen waardoor er controle is op de toegang tot bepaalde zorg specifieke applicaties. Dit omvat het naleven van relevante wetgeving en het continu verbeteren van onze processen om aan diverse ISO- en NEN-normen te voldoen. Fraude Binnen onze periodieke risico management cyclus heeft fraude onze aparte aandacht. Onder fraude wordt verstaan het opzettelijk misbruik maken van procedures, systemen, bezittingen, producten of diensten door iemand die hiermee beoogt de organisatie, zichzelf of anderen onrechtmatig te verrijken. We hebben hierbij onder andere gekeken naar het risico op onrechtmatige uitgaande geldstromen, ontvreemding van activa en/of het onjuist rapporteren. Er zijn geen verdachte signalen gevonden. Signalen van fraude zullen te allen tijde serieus worden onderzocht door het bestuur. Als fraude wordt ontdekt zullen er passende maatregelen worden genomen waarbij een ‘zero tolerance’- beleid zal worden gehanteerd. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan ontslag en het doen van aangifte bij de politie. Toekomstgerichte Risicobenadering Mental Care Group blijft waakzaam en proactief in het beheren van risico's, met bijzondere aandacht voor externe veranderingen zoals marktdynamiek, aanbestedingen, en de impact van wijzigende regelgeving en zorg organisatie. Onze aanpak is erop gericht om niet alleen de huidige risico's te beheren, maar ook om toekomstige uitdagingen en kansen te anticiperen. Door deze gelaagde en dynamische benadering van risicomanagement, streeft Mental Care Group ernaar om een veerkrachtige organisatie te zijn die goed gepositioneerd is om haar missie te vervullen en waarde te creëren voor al haar stakeholders. 8. Vooruitblik 2025 Focus op effectieve en efficiënte zorg en het omarmen van digitalisering De GGZ opereert in een blijvende uitdagende omgeving, waarin vraag toeneemt, krapte heerst op de arbeidsmarkt en loonkosten de afgelopen jaren sneller zijn gestegen dan de tarieven. Het is onze taak om in deze omgeving te zoeken naar mogelijkheden om de juiste kwaliteit van zorg te leveren. Hierbij zullen we blijven inzetten op digitalisering en het benutten van synergiën binnen de groep, maar ook zullen we nog beter prioriteren om met onze schaarse middelen de juiste activiteiten te ontplooien. Vooruitkijken betekent ook leren vanuit het verleden. Positieve punten die we meenemen vanuit 2024 zijn de blijvende aandacht voor het welzijn van onze collega’s en cliënten. Ook zullen we de gekozen route om een belangrijkere speler te worden in de bedrijfszorg voortzetten. Aandachtspunten die we meenemen zijn een nog betere begeleiding van de volle (ICT) veranderagenda en meer nadruk op schaal en synergie. We hebben schaal nodig om te kunnen blijven investeren in een omgeving waar de marge druk toeneemt. Deze schaal zal komen vanuit autonome groei, maar we zullen ook onze ogen openhouden voor (kleine) acquisities. Het budget voor 2025 is een gestage toename van de omzet (+8%) en een EBITDA die in lijn is met de doelstelling die we voor afgelopen boekjaar hadden. We hebben hiermee een relatief conservatieve aanname gedaan. We zetten wel zwaar in op nieuwe projecten, maar houden in ons budget nog geen rekening met de extra kostenbesparingen en inkomsten vanuit deze projecten. We zien daarmee 2025 als een jaar van verdere investering in fundamentele verbeteringen, waar we in de toekomst de vruchten van kunnen plukken. Door de extra kapitaalverschaffing in 2024 zijn er meer dan voldoende middelen om onze strategie en investeringen voor de toekomst zeker te stellen. Op basis van de huidige prognoses voor minimaal 12 maanden vooruit zijn er dan ook voldoende liquiditeiten beschikbaar en wordt ruim aan de bankconvenanten voldaan. Innovatie blijft een kernthema voor 2025, met bijzondere aandacht voor de verdere ontwikkeling van digitale zorgpaden. In dit kader is de lancering van HSK MindShift één van de grootste mijlpalen. Dit project is gestart, omdat we begrijpen dat de traditionele werkwijze van behandelen niet langer volstaat om de uitdagingen in de GGZ het hoofd te bieden. Via HSK Mindshift zullen we een hybride behandelmodel lanceren dat digitale technologie combineert met persoonlijk contact. We gaan daarbij uit van een cliëntgerichte regie met gepersonaliseerde opdrachten en digitale ondersteuning. Dit zal gebeuren met frequent (chat) contact aangevuld met achtergrond zoals artikelen, podcasts en animaties, allemaal afgestemd op de behoeften van de cliënt. In eerste instantie zullen wij on richten op PTSS en depressie, maar we hebben ook plannen voor uitbreiding naar andere klachten. De lancering van HSK MindShift borduurt voort op de investering die in 2024 zijn gestart zoals de investeringen in het cliëntenportaal (Empower), het implementeren van een nieuw datawarehouse en VR. Eind 2024 zijn extra ICT developers aangenomen om de onderzoek- en ontwikkelcapaciteit verder te vergroten (en instandhouding van geïmplementeerde ICT oplossingen te borgen). Empower vervangt de afhankelijkheid van een externe leverancier en biedt de mogelijkheid om de cliënt interacties te integreren met de overige systemen. Met meerdere zorgverzekeraars hebben we inmiddels een meerjarenovereenkomst, wat een blijk is van onderling vertrouwen en partnership. Dit biedt financiële zekerheid op de langere termijn en geeft meer ruimte om invulling te geven aan inhoudelijke afspraken met zorgverzekeraars zoals kwalitatieve afspraken over behandelresultaten, gemiddelde doorlooptijden, cliënttevredenheid, innovatie en wachtlijst aanpak. Binnen onze groep krijgt de implementatie van een uniform behandelmanagementproces ondertussen steeds meer gestalte. In afgelopen boekjaar hebben we onder andere de SQ-48-vragenlijst een vast onderdeel gemaakt van behandelmanagement bij Mentaal Beter. In 2025 zullen we deze route van uniformering van behandelmanagement verder voortzetten en de processen incorporeren in onze systemen. De interactie met gemeenten blijft een meer dynamisch speelveld, doordat het spanningsveld tussen de groeiende vraag en complexiteit van jeugdzorg enerzijds en de budgettaire kaders anderzijds, toeneemt. Het is daarbij voor alle partijen (inclusief gemeentes en het Rijk) duidelijk dat het niet wenselijk en niet haalbaar is om de beoogde besparingen van de hervormingsagenda te handhaven. De Adviescommissie Hervormingsagenda Jeugd (onder leiding van Tamara van Ark) adviseert het Rijk dan ook om tot 2028 de besparingen als PM-post in de rijksbegroting op te nemen. Wij zijn gedeeltelijk afwachtend op een reactie op deze adviezen en blijven tegelijkertijd realistisch in de keuzes die komend jaar moeten worden gemaakt. We zien daarbij dat steeds meer gemeentes de verantwoordelijkheid voor de inrichting en allocatie van Jeugdzorg in zijn geheel wil uitbesteden aan een beperkt aantal zorgaanbieders. Samenwerkingen zoals wij die nu al hebben in Den Haag (Kracht) zullen als voorbeeld hiervoor dienen. Wij hebben vertrouwen dat wij als grote speler hier een rol kunnen spelen. Terwijl we vooruitkijken naar de rest van 2025, blijven we ons inzetten voor het leveren van hoogwaardige, toegankelijke en duurzame geestelijke gezondheidszorg. Door de uitdagingen aan te gaan, innovatie te omarmen en samenwerking te bevorderen, zijn we ervan overtuigd dat we onze missie kunnen voortzetten en versterken: het bieden van uitzonderlijke zorg die levens verandert! Hilversum, Jan Willem van der Windt Wietse Zwaan Raad van Bestuur BeterCo B.V.BeterCo B.V.
6
Figuur 1 - juridische organisatie structuur van BeterCo B.V.per 31/12/2024
7
Mental Care Group Management Team
8
Figuur 2 -Governance framework Mental Care Group
9
10
11
Figuur 3 -Strategiewiel Mental Care Group
12
Zorginstellingen binnen de GGZ zien hun financiële resultaten over het algemeen helaas verslechteren. Dit komt voornamelijk door de impact van inflatie, arbeidsmarkttekorten, stijgende rente en aangepaste CAO’s in combinatie met tarieven die onder druk staan. Begin september publiceerde advies- en consultancybureau EY de jaarlijkse zorgbarometer waarin deze conclusie werd bevestigd en onderbouwd. De in 2023 opgebroken cao van de ggz-sector heeft voor zeer significante verhogingen gezorgd. In de afgelopen 2 jaar is het cao loon met meer dan 13% toegenomen (2% per 1 mei 2023, 5% per 1 november 2023, 2% per 1 januari 2024 en 4% per 1 december 2024). Daarbovenop was nog sprake van de trede verhogingen en de 1% lumpsum betaling in augustus 2024. Wij zijn blij voor alle collega’s die deze verhogingen hebben ontvangen. Tegelijkertijd worden wij als GGZ aanbieder niet gecompenseerd met een gelijke stijging van de publieke tarieven. Deze “squeeze” tussen loonkosten en tarieven, geeft een groot spanningsveld op de financiële resultaten. Vooruitkijkend naar 2025 verwachten wij een gemiddelde cao loonstijging van 7,5% en een tariefstijging van 4,8%. Een groot gedeelte van deze loonstijging heeft al plaatsgevonden door de verhoging per 1 december 2024 in combinatie met de trede verhogingen per 1 januari. Eind maart is er een voorlopig akkoord bereikt over de nieuwe cao ingaande per 1 januari 2025. Onderdeel van deze nieuwe cao zijn loonsverhogingen per 1 juli 2025 (1%), 1 december 2025 (2,25%) en 1 juli 2026 (3%), en ook wordt onder andere het vakantiegeld verhoogden het balansbudget verdubbeld. Deze 2025 loonsverhoging in combinatie met de secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een verhoging van het balansbudget komen grofweg overeen met een gemiddelde cao loonstijging van 7.5% over 2025. Niet alle collega’s van Mental Care Group vallen onder de cao GGZ. Voor de collega’s met een eigen arbeidsvoorwaardenregeling (b.v. de werknemers van Opdidakt en SSC) geldt dat de gemiddelde loonstijgingen in lijn liggen met de gemiddelde prijsinflatie. In deze entiteiten is dus ook geen sprake van de “squeeze”. Naast de inflatie op loonkosten zien we ook inflatie op onze overige kosten. De CPI is met een schatting van 3.3% over 2024 wel weer wat lager dan vorig jaar (3.8%), maar blijft relatief hoog. Daarnaast is ons resultaat vooral gevoelig voor huurprijsstijgingen en(ICT) dienstendie vaak een hogere inflatie hebben. De prijsindexaties worden jaarlijks besproken met onze belangrijke leveranciers rondom huisvesting en ICT. De dalende rente zal naar verwachting wel een positieve impact hebben op ons resultaat. In 2024 gingen de rentebetalingen uit van een Euribor van 3%. We verwachten dat de Euribor zich zal ontwikkelen richting de 2% in 2025 De organisatie treedt de financiële uitdagingen met vastberadenheid tegemoet. Er zijn daarbij verschillende acties gestart om bijv. de werving van nieuwe collega’s te versnellen, de marges per locatie te verbeteren, te digitaliseren om processen efficiënter te maken en slimmer te werken op ondersteunende afdelingen om daarmee kosten te verminderen.
13
Financiele ontwikkelingen
14
Voorbeelden uit de praktijk
Mental Care Group heeft een sterke betrokkenheid en actiegerichte houding in het vervullen van onze maatschappelijke opdracht om bij te dragen aan de mentale gezondheid van Nederland, binnen het kader van het Integraal Zorg Akkoord (IZA). De organisatie draagt actief bij aan het leveren van passende zorg, met een nadrukkelijke focus op het toegankelijk maken van kwalitatieve geestelijke gezondheidszorg voor alle lagen van de bevolking. Mental Care Group neemt actief deel aan regionale samenwerkingen, waarbij we streven naar efficiënte zorgpaden en het verminderen van wachtlijsten, wat essentieel is voor het tijdig adresseren van mentale gezondheids- problemen. Onze deelname toont een pragmatische en toekomstgerichte visie. Dit betekent dat wij het initiatief om samen met andere partijen te zoeken naar effectiever en efficiëntere manieren om cliënten te helpen volledig ondersteunen. We dragen hieraan bij door middel van onze middelen en mensen. Als bestuurders zien we echter dat juridische samenwerkingen, zoals nu ook vaak worden voorgesteld, te veel complexiteit en aansprakelijkheid met zich meebrengen. De tijd, kosten en risico’s van een dergelijke juridische samenwerking wegen helaas (nog) niet op tegen de kansen die hieruit naar voren komen. We willen een voorloper zijn op het ondersteunen van zorgtransformatie en innovatie. Door een sterke nadruk te leggen op resultaatgerichte monitoring en het gebruik van data, bevorderen we continue verbetering en leren binnen ons netwerk, wat bijdraagt aan de algehele versterking van de mentale gezondheidszorg in Nederland. Deze actiegerichte benadering, gekoppeld aan een duidelijke visie en strategie, positioneert ons als een cruciale en invloedrijke speler in de transformatie van de geestelijke gezondheidszorg.
Het Integraal zorg akkoord IZA
15
16
Samenwerkingsverband Kracht
Mental Care Group werkt onder andere in een samenwerkingsverband in de gemeente Den Haag. Kracht is een samenwerkingsverband tussen Incluzio, FamilySupporters, Yoep, impegno en Mentaal Beter Cure B.V.. Gezamenlijk met de gemeente Den Haag zijn zij verantwoordelijk voor de preventie, de toegang, de basisteams en het leveren van een groot deel van de benodigde specialistische zorg voor jeugd- en gezin in de percelen Kust en Escamp in Den Haag. Deze samenwerking is per 1 januari 2024 gestart. Dit eerste jaar heeft naast de goede zorg voor de cliënten in het teken gestaan van de onderlinge afstemming tussen combinanten, gemeentes en onderaannemers. Wij zijn tevreden over hoe dit eerste jaar is verlopen, al zien we tegelijkertijd wel uitdagingen naar de toekomst toe. Een belangrijke succesfactor is de effectiviteit waarmee wij het aantal onderaannemers naar beneden kunnen brengen om op deze manier aan de financiële kaders te kunnen voldoen. De totale baten en lasten (circa € 4,7 miljoen ) zijn verantwoord in de jaarrekening. De vanuit het samenwerkingsverband aan dochter Mentaal Beter Cure B.V. toegewezen gelden zijn volledig benut. De trend van meer aanbestedingen en samenwerkings- verbanden zal zich ook in het komende jaar voortzetten. Ook levert Mental Care Group een actieve bijdrage aan de hervormingsagenda door met grote regelmaat aan te sluiten bij overleg- en ontwikkeltafels met verschillende disciplines zoals zorgverleners, kwaliteitsmedewerkers, het bestuur en kwaliteitsmedewerkers. Binnen de ED zien we een meer stabiel intake patroon, waardoor we de ingezette koers hebben kunnen doorzetten en nog meer kinderen hebben kunnen helpen om beter om te gaan met ernstige dyslexie.
17
18
Doel: terugval in de zorg voorkomen
Gebruik van RPA om operationele efficientie te realiseren, met name op het gebied van zorgadministartie Hoog volwassenheidsniveau van onze IT-organisatie die onze collega's op de best mogelijke manier ondersteunt Actieve en flexibele interne ontwikkelaarsgemeenschap die oplossingen onderhoudt
Digitale zorg-, onderwijs- en behandelmodules Digitale behandeling via videobellen en chat Digitale behandelmethoden, zoals VR en serious games Behandelmanagement door middel van vragenlijsten en wearables
Monitoring door middel van dagboeken en vragenlijsten Directe ondersteuning via chat Patienten platforms en sociale netwerken Signaleringsplan, via app en 24/7 contactmogelijkheid
Welzijn bevorderen door middel van zelftherapie en coaching Digitale zelftherapie en informatie Cliëntenplatformen en sociale netwerken
Innoveren en digitaliseren door de introductie van digitale platformen, de ontwikkeling van innovatieve zorgtrajecten, kennisnetwerken en een robuuste IT-infrastructuur, zijn we in staat om de manier waarop we zorg verlenen te revolutioneren, clienten te versterken en groei te stimuleren in een snel evoluerend zorglandschap
Doel: (extra) instroom in zorg(vraag) voorkomen
19
Doel: strategiën die bijdragen aan operationele verbetering
Doel: betere toegang tot de juiste zorg
Digitale screeners, triage, vragenlijsten Digitale diagnostiek, in combinatie met vragenlijsten Diagnose op afstand Consult op afstand
Doel: kansen benutten om passende zorg te bieden
20
21
22
Figuur 4 - KPI’s op het gebied van MVO en duurzaamheid
ONZE KPI'S OP HET GEBIED VAN MVO EN DUURZAAMHEID
Medewerkers
Participatie: 94,7% (% medewerkers dat niet ziek is) Medewerkerstevredenheid: 8 (gemeten in jaarlijkse enquête) Diversiteit: Externe en onafhankelijke leden RvC: 50% | Vrouwen in top- en management posities: 30% / 50% | Loonkloof (in gelijke posities): 0%
cliënten
Cliënttevredenheid: 8.5 Behandelresultaten: 75% van de cliënten heeft ten minste een delta T van 5
OMgeving
CO2 emissies: 0 in 2030 % online behandeling
maatschappij
Doorlooptijd: binnen de Treeknorm Aanmeldwachttijd: 4 weken | Behandelwachttijd: 10 weken | Totale wachttijd: 14 weken
23
24
Wij zijn gehuisvest op 166 locaties. Dit is onder te verdelen in diverse type locaties. Er zijn vestigingen waar meerdere collega’s iedere dag werken, maar ook locaties waar 1 collega periodiek (bijvoorbeeld een halve dag per twee weken) spreekuur houdt. Een voorbeeld hiervan is een inhouse locatie op een school. De directe invloed van Mental Care Group verschilt dus per locatie, onder andere omdat maar op een klein deel van locaties zelf een energiecontract is afgesloten. Hierdoor is van 82 locaties (nog op basis van 2023) verbruiksinformatie bekend over gas (en elektra) en daarmee de CO2 uitstoot. We realiseren ons echter dat niet alle locaties daarmee binnen onze analyse vallen en streven ernaar om meer informatie beschikbaar te krijgen door in contact te treden met onze verhuurders. De volgende acties worden in gang gezet om ons gas- en elektriciteitsverbruik te reduceren. Er wordt een programma opgestart voor bewustzijn van gebruik van energie; Er wordt een programma opgestart om gasloos te werken op locaties; Mental Care Group zal een verzoek doen aan verhuurders om de ontbrekende verbruiksinformatie aan te leveren en - plannen voor verduurzaming te delen. Reductie van verbruik door overstap op LED verlichting op nieuwe locaties; Positieve beweging voortzetten van het inkopen van meer groene energie. Uitstoot zakelijk verkeer De tweede bron van uitstoot ontstaat door het zakelijk verkeer. Mental Care Group heeft geen aangeschafte eigen voertuigen voor bijvoorbeeld transport, maar kent wel een lease wagenpark van 96 auto’s (december 2024). Dit wagenpark rijdt nog op diverse typen brandstoffen, waarbij we actief de transitie maken naar elektrificatieen/of hybride met als uiteindelijke doelstelling fossiele brandstof vrij te zijn.
MVO rapportage 2023/2024MVO rapportage 2022/2023 Figuur 5 – Self assessment volgens ISO 26000
25
Elektra- en gasverbruik
26
Figuur 6– Cqi/ algemene waardering resultaten voor 2024 en 2023 van de Mental Care Group
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
9. JAARREKENING GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2024 (na resultaat bestemming)
39
40
GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2024
41
mentalcaregroup.nl/contact
Onze visie Het is onze visie om de beste en meest toonaangevende zorgverlener in mentale gezondheid te zijn, die doelgerichte versterking, preventie en behandelingen biedt in de verschillende fases van het leven. Ons netwerk van praktijken Een landelijk netwerk van meer dan 2.000 professionals op meer dan 150 locaties in Nederland. Wij behandelen jaarlijks ruim 80.000 cliënten, waarvan 55% volwassenen en 45% kinderen. Sinds de oprichting, richten wij ons op de meest voorkomende psychische aandoeningen en zijn actief op het gebied van leerproblematiek. Mental Care Group HSK, Vitalmindz, Mentaal Beter, Opdidakt, AlleskITs en Siggie zijn allemaal onderdeel van Mental Care Group. Met meer dan 2000 medewerkers door het land zetten wij ons iedere dag in om de beste zorg te bieden aan onze cliënten, van jong tot oud en van Groningen tot Maastricht. Het is ons doel om mensen te helpen met het aanpakken van mentale uitdagingen. Wij leren van en met elkaar, versterken elkaar waar mogelijk en maken het verschil waar nodig. Samen staan wij sterk voor een mentaal gezond, vitaal en veerkrachtig Nederland.
Mental Care Group Dat zijn wij!
www.mentalcaregroup.nl
Contact